Mehrwertsteuerrechner
Berechnen Sie Mehrwertsteuer, Gesamtpreis oder ermitteln Sie rückwärts den Nettobetrag aus einem beliebigen Preis.
Mehrwertsteuer-Formeln
Mehrwertsteuer verstehen
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) ist eine Verbrauchssteuer, die auf den Verkauf von Waren und bestimmten Dienstleistungen erhoben wird. Anders als die Einkommensteuer, die auf das Verdiente basiert, wird die Mehrwertsteuer auf das Ausgegebene berechnet. Das Verständnis der Mehrwertsteuer hilft Ihnen, genauer zu budgetieren und Überraschungen an der Kasse zu vermeiden.
Unser Mehrwertsteuerrechner funktioniert in beide Richtungen – berechnen Sie den Gesamtpreis inklusive Steuer oder ermitteln Sie rückwärts den Nettobetrag, wenn Sie nur den Endpreis kennen.
Einkäufe
Berechnen Sie genaue Kosten, bevor Sie zur Kasse gehen.
Rückwärtsberechnung
Ermitteln Sie den Nettobetrag aus einer beliebigen Quittungssumme.
Steuersätze
Schneller Zugriff auf gängige Steuersätze.
Budgetplanung
Berücksichtigen Sie die Steuer bei Ihren Kaufentscheidungen.
Wie die Umsatzsteuer funktioniert
Die Umsatzsteuer in den USA wird auf mehreren Ebenen erhoben – Bundes-, Bezirks-, Stadt- und Sonderbezirksebene. Der von Ihnen gezahlte Satz ist die Summe aller anwendbaren Steuern, weshalb derselbe Artikel an verschiedenen Orten unterschiedliche Preise haben kann.
Landessteuer
Der Basissatz wird von jedem Bundesstaat festgelegt und reicht von 0 % (Montana, Oregon, Delaware, New Hampshire, Alaska) bis 7,25 % (Kalifornien). Dies ist die Grundlage Ihrer Umsatzsteuer.
Lokale Steuer
Landkreise und Städte erheben häufig eine eigene Steuer zusätzlich zur Landessteuer. Los Angeles County beispielsweise fügt 2,25 % zu Kaliforniens 7,25 % hinzu, was insgesamt 9,5 % ergibt.
Sonderbezirke
Verkehrs-, Stadion- und andere Sonderbezirke können zusätzliche Steuern erheben. Diese können den Satz um 0,1 % bis 1 % oder mehr verändern.
Kombinierter Satz
Der Gesamtsatz kann in einigen Gebieten 10 % überschreiten. Louisiana-Gemeinden erreichen 11,45 %, während Tennessee landesweit im Durchschnitt über 9,5 % liegt.
Übersicht der staatlichen Umsatzsteuern
Jeder US-Bundesstaat legt seinen eigenen Basisteuersatz fest, und lokale Behörden können zusätzliche Steuern erheben. Hier ein Überblick über die staatlichen Basissätze.
| Staat | Basissatz | Durchschn. kombiniert | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Kalifornien | 7,25 % | 8,68 % | Höchster Landessteuersatz |
| Texas | 6,25 % | 8,19 % | Kein Einkommensteuerstaat |
| New York | 4,00 % | 8,52 % | Hohe lokale Steuern |
| Florida | 6,00 % | 7,01 % | Kein Einkommensteuerstaat |
| Washington | 6,50 % | 9,29 % | Kein Einkommensteuerstaat |
| Tennessee | 7,00 % | 9,55 % | Höchster kombinierter Durchschnitt |
| Oregon | 0,00 % | 0,00 % | Keine Umsatzsteuer |
| Montana | 0,00 % | 0,00 % | Keine Umsatzsteuer |
Steuerfreie Bundesstaaten
Fünf US-Bundesstaaten haben keine staatliche Umsatzsteuer und sind daher beliebte Ziele für größere Einkäufe. Einige erlauben jedoch lokale Umsatzsteuern.
Oregon
Keine staatliche oder lokale Umsatzsteuer. Bei Einwohnern benachbarter Bundesstaaten beliebt für größere Einkäufe. Hat keine alternative Einkommensteuerregelung – verlässt sich auf höhere Einkommensteuer.
Montana
Keine staatliche Umsatzsteuer, obwohl einige Kurortgemeinden lokale Steuern von bis zu 3 % erheben. Beliebt für Fahrzeug- und Wohnmobilkäufe.
New Hampshire
Keine Umsatzsteuer auf die meisten Artikel, obwohl 9 % Steuer auf Restaurantmahlzeiten und Mietwagen anfallen. Auch keine Einkommensteuer – verlässt sich auf Grundsteuern.
Delaware
Keine Umsatzsteuer, was den Staat zu einem Einkaufsziel im Mid-Atlantic-Raum macht. Einige Städte erheben geringe Bruttoumsatzsteuern auf Unternehmen.
Alaska
Keine staatliche Umsatzsteuer, aber Gemeinden können lokale Steuern erheben. Anchorage hat keine Umsatzsteuer, aber einige Gebiete berechnen bis zu 7,5 %.
Steuerbefreite Artikel
Nicht alles unterliegt der Umsatzsteuer. Die meisten Bundesstaaten befreien bestimmte Warenkategorien, obwohl die genauen Regelungen erheblich variieren.
Lebensmittel
Die meisten Bundesstaaten befreien unverarbeitete Lebensmittel von der Umsatzsteuer. Süßigkeiten, Erfrischungsgetränke und zubereitete Speisen sind jedoch in der Regel steuerpflichtig. Einige Bundesstaaten wie Mississippi und Alabama besteuern Lebensmittel zu ermäßigten Sätzen.
Verschreibungspflichtige Medikamente
Alle Bundesstaaten befreien verschreibungspflichtige Medikamente. Die meisten befreien auch rezeptfreie Arzneimittel, obwohl Illinois und einige andere diese besteuern.
Kleidung
Pennsylvania, New Jersey und einige andere Bundesstaaten befreien Kleidung. New York befreit Artikel unter 110 $ pro Stück. Die meisten Bundesstaaten besteuern Kleidung vollständig.
Schulmaterial
Viele Bundesstaaten bieten jährliche steuerfreie Wochenenden für Schulmaterial, Kleidung und Computer an, in der Regel im Spätsommer vor Schulbeginn.
Umsatzsteuer vs. Gebrauchssteuer
Wenn Sie online oder außerhalb des Bundesstaates einkaufen, schulden Sie möglicherweise eine Gebrauchssteuer, auch wenn keine Umsatzsteuer berechnet wurde. Das Verständnis dieses Unterschieds hilft Ihnen, steuerkonform zu bleiben.
Umsatzsteuer
Wird vom Verkäufer am Verkaufsort erhoben. Der Verkäufer führt die Steuer an den Staat ab. Das ist das, was Sie in lokalen Geschäften und bei den meisten Online-Händlern zahlen.
Gebrauchssteuer
Gleicher Satz wie Umsatzsteuer, aber Sie zahlen sie direkt an Ihren Staat, wenn der Verkäufer keine Umsatzsteuer erhoben hat. Gilt für Käufe außerhalb des Bundesstaates, Online-Einkäufe und Artikel aus steuerfreien Bundesstaaten.
Online-Einkäufe
Seit dem Obersten Gerichtsbeschluss von 2018 (South Dakota v. Wayfair) können Bundesstaaten Online-Händler verpflichten, Umsatzsteuer zu erheben, auch ohne physische Präsenz. Die meisten großen Händler erheben jetzt Steuern.
Gebrauchssteuer melden
Die Gebrauchssteuer wird in der Regel mit der staatlichen Einkommensteuererklärung gemeldet. Die meisten Menschen schulden etwas Gebrauchssteuer, zahlen sie aber tatsächlich kaum, was sie zu einer der am häufigsten ignorierten Steuern macht.
Tipps zur Mehrwertsteuer
Kluge Einkaufsstrategien können Ihnen helfen, die Steuerbelastung legal zu minimieren und bessere Kaufentscheidungen zu treffen.
Steuerfreie Wochenenden
Viele Bundesstaaten bieten steuerfreie Wochenenden für bestimmte Artikel wie Schulmaterial (August), Hurrikanschutzausrüstung (Mai–Juni in Küstenstaaten) oder Energy-Star-Geräte an.
Fahrzeugkäufe
Einige Bundesstaaten erlauben, die Umsatzsteuer nach dem Wohnsitzstaat zu zahlen, nicht nach dem Kaufort. Informieren Sie sich über die Sätze, bevor Sie für einen Fahrzeugkauf reisen.
Grenzeinkäufe
Leben Sie in der Nähe einer Staatsgrenze? Sie können möglicherweise legal in einem Staat mit niedrigerer Steuer einkaufen, obwohl die Gebrauchssteuer Ihres Heimatstaates technisch auf mitgebrachte Artikel gilt.
Belege aufbewahren
Bewahren Sie bei größeren Einkäufen die Belege auf, um den Nachweis der gezahlten Steuer zu erbringen. Dies schützt Sie, wenn Ihr Staat Ihre Steuerkonformität prüft.
Gewerbliche Befreiungen
Wenn Sie für den Wiederverkauf oder gewerbliche Nutzung einkaufen, kommen Sie möglicherweise für eine Steuerbefreiung in Frage. Beantragen Sie eine Wiederverkaufsbescheinigung in Ihrem Staat, um keine Steuer auf Lagerbestände zu zahlen.
Bildungseinrichtungen und gemeinnützige Organisationen
Schulen, Kirchen und gemeinnützige Organisationen kommen häufig für Steuerbefreiungen in Frage. Bringen Sie beim Einkauf im Namen einer anspruchsberechtigten Organisation entsprechende Unterlagen mit.
Mehrwertsteuer berechnen: Beispiele
Das Verständnis der Steuerberechnung hilft Ihnen, Quittungen zu überprüfen und Ihr Budget präzise zu planen.
Grundlegende Berechnung
Ein Artikel für 100 € bei 19 % MwSt.: 100 € × 0,19 = 19 € Steuer. Gesamtbetrag = 119 €. Einfache Multiplikation liefert den Steuerbetrag, der dann zum Preis addiert wird.
Rückwärtsberechnung
Ihre Quittung zeigt 119 € bei 19 % MwSt. Nettobetrag = 119 € ÷ 1,19 = 100 €. Der Steuerbetrag war 19 €. Durch (1 + Satz) dividieren für die Rückwärtsberechnung.
Schnelle Schätzung
Für Kopfrechnen auf den nächsten Prozentsatz runden. Bei 19 % denken Sie an '19 Cent pro Euro'. Bei einem Artikel für 50 € sind das etwa 9,50 € Steuer.
Mehrere Artikel
Die Steuer wird auf den Gesamteinkauf berechnet, nicht pro Artikel. Zuerst alle Nettopreise addieren, dann einmal die Steuer berechnen. Dies kann aufgrund von Rundungen einen geringen Unterschied machen.
Häufig gestellte Fragen
Warum berechnen verschiedene Geschäfte unterschiedliche Steuersätze?
Die Umsatzsteuersätze variieren je nach Standort, da sie Landes-, Bezirks-, Stadt- und Sonderbezirkssteuern umfassen. Zwei Geschäfte in derselben Stadt können unterschiedliche Sätze haben, wenn sich eines in einem Sondersteuergebiet befindet. Online-Händler berechnen in der Regel den Satz für Ihre Lieferadresse.
Muss ich bei Online-Einkäufen Umsatzsteuer zahlen?
Meistens ja. Seit der Wayfair-Entscheidung des Obersten Gerichts von 2018 können die meisten Bundesstaaten Online-Händler zur Erhebung der Umsatzsteuer verpflichten, wenn diese erhebliche Umsätze im Staat erzielen. Wenn ein Händler keine Steuer erhebt, schulden Sie technisch gesehen eine Gebrauchssteuer direkt an Ihren Staat.
Ist die Umsatzsteuer im Preis enthalten?
In den USA wird die Umsatzsteuer fast immer an der Kasse aufgeschlagen, nicht im ausgewiesenen Preis. Das unterscheidet sich von vielen anderen Ländern, wo die Preise alle Steuern enthalten. Der Aufkleberpreis ist der Nettobetrag; Ihre tatsächlichen Kosten werden nach der Steuer höher sein.
Kann ich bei einer Rückgabe eine Steuerrückerstattung erhalten?
Ja, bei einer vollständigen Rückgabe sollte auch die Umsatzsteuer erstattet werden. Bei einem Umtausch gegen einen anderswertigen Artikel passt sich die Steuer entsprechend an. Bewahren Sie Ihre Quittungen auf, um bei Rücksendungen die ordnungsgemäße Steuererstattung zu erhalten.
Unterliegen Dienstleistungen der Umsatzsteuer?
Das hängt vom Staat und der Art der Dienstleistung ab. Die meisten Staaten besteuern keine freiberuflichen Dienstleistungen (Rechts-, Buchhaltungsleistungen), können aber Dienstleistungen wie Autoreparaturen, Friseurbesuche oder Gartenarbeiten besteuern. Hawaii und New Mexico sind bekannt dafür, die meisten Dienstleistungen zu besteuern.
Was ist der höchste Umsatzsteuersatz in den USA?
Die höchsten kombinierten Umsatzsteuersätze aus Bundes- und Kommunalsteuern finden sich in Louisiana (bis zu 11,45 %), Tennessee (bis zu 9,75 %), Arkansas (bis zu 11,625 %) und Alabama (bis zu 11 %). Kalifornien hat mit 7,25 % den höchsten staatlichen Basissatz, der mit lokalen Aufschlägen 10 % übersteigen kann.
Profi-Tipps
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